Fakturering

Utöver Skatteverkets krav på en faktura har Rivners egna krav för att fakturan ska kunna hanteras i vårt system. Dessa krav måste vara uppfyllda för att fakturan ska hanteras och betalas.

Välj det alternativ som passar er bäst och återkom med information om vad som passar er bäst.

Så skickar du fakturor till Rivners

Vi på Rivners vill att du som leverantör ska få betalt i tid och på ett säkert sätt. E-faktura är ett säkrare och snabbare sätt att hantera fakturor på och värnar om miljön. Du har två olika alternativ att välja mellan för att skicka dina fakturor elektroniskt till Rivners:

E-faktura Rivners AB

E-faktura Rivners Sanering AB

Faktura som PDF-fil via e-post

Om ni vill skicka fakturan som en PDF-fil via e-post så har vi följande adress.

OBS! Eventuellt underlag måste skickas med samma PDF som fakturan.

Rivners tar inte emot pappersfakturor via post därför uppmanar vi alla våra leverantörer att välja ett av alternativen ovan. 

Efter erhållen faktura kommer betalningsvillkor 30 dagar att gälla.

Rivners krav på information och märkning

Information och märkning som ska finnas på fakturan.

• Fullständigt juridiskt bolagsnamn på köpande bolag
• Organisationsnummer
• Faktureringsadress
• Referens: Namn på beställaren
• Projekt/Littranummer

Om fakturan inte uppfyller Rivners krav på information och märkning, kan fakturan inte hanteras och kommer att reklameras/avvisas. Det är leverantörens ansvar att rätta upp och skicka in en ny korrekt faktura.

Några vanliga anledningar till reklamation eller avvisning är:

• Fakturareferens saknas
• Angiven fakturareferens går till ett annat bolag i koncernen än vad fakturan är ställd till
• Upplysning om omvänd skattskyldighet saknas (Byggmoms)
• Betalkonto saknas